ПОСТАНОВЛЕНИЕ 06 декабря 2023 № 38 Об утверждении карты комплаенс-рисков в администрации сельского поселения Летниково муниципального района Алексеевский Самарской области на 2024 год

Высокий

Не предусмотренное законодательством о контрактной системе ограничение доступа к участию в закупках товаров, работ, услуг для муниципальных нужд, проводимых конкурентными способами

Ошибочное применение специалистами Администрации сельского поселения норм антимонопольного и бюджетного законодательства;

отсутствие достаточной квалификации у специалистов;

высокая нагрузка на специалистов

Периодическое обучение специалистов, осуществляющих закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд;

проведение круглых столов по изменениям законодательства

Остаточные риски маловероятны

Повторное возникновение рисков маловероятно

Высокий

Установление не предусмотренных законом о контрактной системе требований к товарам, работам, услугам

Ошибочное применение специалистами норм антимонопольного и бюджетного законодательства;

отсутствие достаточной квалификации у специалистов;

высокая нагрузка на специалистов

Периодическое обучение специалистов, осуществляющих закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд;

проведение круглых столов по изменениям законодательства

Остаточные риски маловероятны

Повторное возникновение рисков маловероятно

Высокий

Включение в состав лотов товаров, работ, услуг, функционально не связанных между собой и предметом закупки

Ошибочное применение специалистами норм антимонопольного и бюджетного законодательства;

отсутствие достаточной квалификации у специалистов;

высокая нагрузка на специалистов

Периодическое обучение специалистов, осуществляющих закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд;

проведение круглых столов по изменениям законодательства

Остаточные риски маловероятны

Повторное возникновение рисков маловероятно

Высокий

Нарушение при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд путем выбора способа определения поставщика, повлекшее за собой нарушение антимонопольного законодательства

Использование способа определения поставщика, повлекшее за собой необоснованное сокращение числа участников закупки;

отсутствие достаточной квалификации у специалистов;

высокая нагрузка на специалистов

Периодическое обучение специалистов, осуществляющих закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд;

проведение круглых столов по изменениям законодательства

Остаточные риски маловероятны

Повторное возникновение рисков маловероятно

Высокий

Создание участнику (участникам) закупки преимущественных условий участия в закупках, а также предоставление ему (им) доступа к информации в приоритетном порядке

Недостаточная проработка  документации о закупке;

стремление привлечь к участию в закупках надежного поставщика;

отсутствие достаточной квалификации у специалистов

Повышение качества проработки документации о закупке;

усиление внутреннего контроля за соблюдением специалистами антимонопольного законодательства, а также законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд;

исключение случаев взаимодействия организатора закупки с хозяйствующими субъектами по вопросам предоставления им информации о проведении закупки в приоритетном порядке

Остаточные риски маловероятны

Повторное возникновение рисков маловероятно

Высокий

Нарушение порядка определения и обоснования начальной (максимальной) цены контракта

Ошибочное применение специалистами норм антимонопольного и бюджетного законодательства;

отсутствие достаточной квалификации у специалистов;

высокая нагрузка на специалистов

Периодическое обучение специалистов, осуществляющих закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд;

проведение круглых столов по изменениям законодательства

Остаточные риски маловероятны

Повторное возникновение рисков маловероятно

Высокий

Нарушение процедуры проведения аукционов (торгов) на право заключения договора аренды (безвозмездного  пользования) муниципального имущества (за исключением земельных участков)

Несвоевременное опубликование извещения о проведении торгов;

неполные сведения в извещении о проведении торгов (отсутствие технических условий, неверно указаны реквизиты для задатка);

ошибочное применение специалистами норм антимонопольного и бюджетного законодательства;

отсутствие достаточной квалификации у специалистов;

высокая нагрузка на специалистов

Периодическое обучение специалистов, осуществляющих закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд;

контроль и согласование документов

Остаточные риски маловероятны

Повторное возникновение рисков маловероятно

Высокий

Нарушение антимонопольного законодательства при оказании муниципальной услуги «Предоставление земельных участков без проведения торгов»

Заключение договоров аренды с лицами, право которых на заключение договора без проведения торгов не подтверждено;

предоставление земельных участков, предназначенных для целей строительства без проведения торгов

Периодическое обучение специалистов, осуществляющих закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд;

контроль и согласование документов руководителем Управления по муниципальному имуществу и земельным отношениям муниципального района Алексеевский

Остаточные риски маловероятны

Повторное возникновение рисков маловероятно

Существенный

Предоставление обратившимся гражданам или юридическим лицам информации в приоритетном порядке

Недостаточный уровень внутреннего контроля

Усиление внутреннего контроля;

повышение уровня квалификации  у специалистов Администрации

Остаточные риски маловероятны

Повторное возникновение рисков маловероятно